Rozliczenie polskiej firmy w Niemczech
Polskie firmy w Niemczech funkcjonują bardzo dobrze na rynku. Praca w Niemczech na polskiej działalności jest intratna zarówno z punktu widzenia przedsiębiorcy, jak i zleceniodawcy. Dodatkowo polski biznes w Niemczech jest ceniony, w szczególności w sektorze budowlanym — polskie firmy budowlane w Niemczech są znane i często zatrudniane. Trzeba jednak wiedzieć, jak rozliczać się w momencie, gdy wykonujemy działalność w Niemczech i na jakie pułapki podatkowe możemy trafić.
W TAXOMI wykonamy rozliczenie twojej firmy w Niemczech.
Jak podatki płacą ci, którzy prowadzą polską firmę w Niemczech?
Jako polscy rezydenci podatkowi podatek dochodowy polscy przedsiębiorcy odprowadzają w Polsce. Dopiero założenie działalności gospodarczej w Niemczech lub spędzenie więcej niż 183 dni w ciągu roku na terenie Niemiec sprawia, że podatek dochodowy jest do odprowadzenia w Niemczech. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku podatku VAT w Niemczech. Zarówno polskie firmy działające w Niemczech, jak i Polacy prowadzący działalność w Niemczech, muszą płacić podatek VAT w Niemczech. Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech wiąże się dla wielu także z podatkiem budowlanym, który występuje tylko w Niemczech i jest zawsze do zapłacenia w Niemczech.
Firma w Polsce a usługi w Niemczech — dlaczego warto?
Jeżeli dostaniemy zlecenie od niemieckiego przedsiębiorcy, a prowadzimy polską firmę, możemy na tej polskiej firmie wykonywać zlecenia dzięki temu, że w Unii Europejskiej obywatelom przysługuje prawo do swobodnego przemieszczania się na terenie UE oraz pobytu w dowolnym kraju członkowskim. W praktyce oznacza to właśnie, że Polacy jako obywatele Unii mogą pracować w Niemczech.
Naturalnie wynagrodzenie w euro stanowi zachętę. Jednocześnie pewne podatki i ubezpieczenia pozostaną do odprowadzenia w Polsce, gdzie są niższe podatki, choćby znacznie niższy podatek dochodowy, czy koszty operacyjne. Dlatego mając firmę w Polsce, warto brać pod uwagę pracę w Niemczech.
Natomiast trzeba także pamiętać o ramach prawnych takiej działalności. Na polskiej firmie w Niemczech możemy pracować do woli, jednak po spędzeniu w Niemczech pół roku, czyli 183 dni, tracimy de facto wszystkie korzyści związane z pracą w Niemczech na polskiej działalności, bowiem stajemy się rezydentem podatkowym Niemiec i rozliczamy się praktycznie tak samo, jakbyśmy posiadali niemiecką firmę. Wtedy polecane jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w Niemczech. Dlatego prowadzenie dokładnej księgowości w obu krajach jest bardzo ważne, aby nie stracić kontroli nad płaconymi podatkami.
Rozliczenia dla polskich firm w Niemczech — nasza oferta
Rozlicz swoją polską firmę w Niemczech
z nami
w dogodny Ci sposób:
Korzyści podczas rozliczania polskiej firmy w Niemczech
Polskie firmy w Niemczech, w szczególności firmy budowlane, cieszą się dobrą sławą i popularnością, z powodu czego są często wybierane przez niemieckich zleceniodawców. Dla polskich firm budowlanych, ekspansja na rynek niemiecki może otworzyć drzwi do szeregu korzyści i nowych możliwości.
Polskie firmy budowlane mogą skorzystać z konkurencyjnych cen materiałów i usług dostępnych na rodzimym rynku, jednocześnie zarabiając stawki niemieckie w euro. Dodatkowo dynamiczny rozwój sektora budowlanego w Niemczech otwiera przed polskimi przedsiębiorstwami nowe możliwości pozyskiwania kontraktów oraz zdobywania większego udziału w atrakcyjnych projektach.
Polskie firmy budowlane w Niemczech
Działalność w Niemczech wiąże się jednak z wieloma formalnościami, szczególnie za pierwszym razem. Jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych należy rozpocząć proces rejestracji polskiego przedsiębiorstwa w Niemczech, aby uniknąć kar czy płacenia zbędnych podatków, na przykład podatku budowlanego czy podatku VAT w Niemczech. Należy zarejestrować się w niemieckim urzędzie skarbowym, a także, jeżeli we firmie zatrudnieni są pracownicy, należy zarejestrować ich w niemieckim urzędzie celnym (Zollamt) oraz w niemieckim systemie urlopowym (SOKA BAU).
Równolegle należy starać się o uzyskanie zwolnienia z podatku budowlanego, ponieważ wynosi on aż 15% kwoty na fakturze. Na szczęście w razie kiedy podatek budowlany został pobrany, można go odzyskać. Sprawdź naszą usługę uzyskania zwrotu podatku budowlanego.
Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia się w Niemczech?
Podatek dochodowy w Niemczech rozliczany jest na podstawie deklaracji podatkowej składanej w następnym roku po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenie gewerbe jest obowiązkowe. Dokumenty potrzebne do rozliczenia podatkowe to: zameldowanie/wymeldowanie działalności w Niemczech, Steuernummer, czyli numer podatkowy, druk UE/EOG z polskiego urzędu skarbowego, faktury za pracę w Niemczech, koszty, aktualny adres do korespondencji.
Rozlicz swój podatek
z pomocą ekspertów
Prześlij dokumenty, a my zajmiemy się całym procesem — od kalkulacji zwrotu aż po wysłanie rozliczenia do Finanzamtu.
Jak wygląda rejestracja polskiej firmy w Niemczech?
Rejestracja polskiej firmy w Niemczech powinna rozpocząć się znacznie wcześniej niż termin rozpoczęcia budowy bądź innego rodzaju zlecenia. Zalecamy rozpocząć cały proces co najmniej miesiąc wcześniej.
Najpierw należy wypełnić oraz wysłać wniosek do odpowiedniego urzędu skarbowego oraz do kasy BG BAU, czyli ustawowego zakładu ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla branży budowlanej oraz usług budowlanych. Równolegle należy złożyć wniosek o zwolnienie z podatku budowlanego oraz, jeżeli posiadamy pracowników, zarejestrować ich w SOKA BAU, czyli niemieckiej kasie urlopowej, pod którą podlegają firmy budowlane w Niemczech.
Jakie są koszty i terminy rozliczenia się w Niemczech?
W Niemczech termin złożenia deklaracji podatkowej zależy od formy prawnej i rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Ogólnie rzecz biorąc, zeznanie podatkowe ( niem. Steuererklärung) dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą powinno być złożone do 31 lipca danego roku podatkowego. Jednakże dla wielu przedsiębiorców termin ten może zostać przedłużony o kilka miesięcy, zwłaszcza jeśli skorzystają z usług profesjonalnego doradcy podatkowego.
Rozlicz swój podatek
z biurem podatkowym
Taxomi w dogodny Ci sposób!
Profesjonalna obsługa, jasne zasady i pełne wsparcie dla osób pracujących i prowadzących działalność w Niemczech.
Najczęściej zadawane pytania
Dlaczego warto skorzystać z usług firmy rozliczającej podatki z Niemiec?
Jak działa rozliczenie polskiej firmy w Niemczech?